Prognosen för året är gjord i slutet av september och enligt nämndens ordförande Thomas Öhman kan ännu till exempel användningen av vikarier bli mindre och därmed kan också minuset bli mindre. Social- och hälsovårdsnämnden kommer nu att ansöka om tilläggsanslag för i år.
Enligt Öhman är i alla fall social- och hälsovårdsverket på väg åt rätt håll med processer där man ser över kostnaderna och försöker hitta ställen att spara in på.
Till exempel inom åldringsvården hoppas verket kunna minska kostnadsutvecklingen i framtiden samtidigt som befolkningen blir äldre. Den stora hälsovårdscentralen som ska grundas och som ska betjäna hela staden kommer också, enligt Öhman, att innebära besparingar.
Ingen överraskning
Det största minuset står hem- och anstaltsvården och socialarbetet. När social- och hälsovårdsnämnden gjorde budgeten förra året tvingades nämnden spara 3.1 miljoner när staden sparade pengar.
- Det här är ingen överraskning. Vi gjorde en budget med den sakkunskap som finns inom verket och det här visar att vi har räknat rätt, säger Öhman.
På sikt kommer inte ens Vasa att ha mycket pengar och Öhman förutspår att köerna till läkare i framtiden kommer att vara ännu längre.
Prognosen är räknad på att en viss andel av befolkningen behöver specialsjukvård och det kan vi ju inte neka demBudgetarbetet för år 2015 har nu kommit så långt att nämnden lämnat över sitt budgetförslag till fullmäktige. Budgeten ligger enligt Öhman lite över ramarna och risken finns att fullmäktige skickar tillbaka budgeten till social- och hälsovårdsnämnden.
En stor del av social- och hälsovårdsverkets kostnader kommer från centralsjukhuset och också sjukhuset är nu inne in en sparprocess. Specialsjukvården i Vasa går enligt prognosen över budget med sju miljoner.
- Prognosen är räknad på att en viss andel av befolkningen behöver specialsjukvård och det kan vi ju inte neka dem. Men vi måste se över processerna och se vad vi kan göra själva, säger Öhman.
Stora renoveringsbehov
En stor del av social- och hälsovårdsverkets utrymmen är i behov av någon form av renovering. Verket lät göra en kartläggning och listan på reparations- eller renoveringsbehov är lång. Några större överraskningar finns ändå inte på listan.
I många utrymmen måste inomhusluften förbättras, en del utrymmen behöver bättre brandskydd, belysningen är bristfällig och målfärgen flagnar.
- Vi gjorde den här kartläggningen för att veta exakt vilka behov som finns. Vi hade våra aningar om vad som skulle behöva göras och i kartläggningen fanns inga överraskningar, säger Öhman.
Nästa steg i processen blir nu att gå igenom vilka utrymmesbehov social- och hälsovårdsverket har nu och i framtiden.
Ser över var man kan spara
Öhman nämner den kommande social- och hälsovårdsreformen och att man i det här skedet inte vet vilka utrymmen som kommer att behövas när reformen trätt i kraft och vilka behov staden har för den verksamhet som blir kvar i stadens regi.
Det är nu ungefär tio år sedan social- och hälsovårdsverket bildades och enligt Öhman kan man fortfarande se över processerna inom verket för att hitta områden att spara pengar på.
- Klientsammansättningen ser annorlunda ut nu än för tio år sedan och nya regler har kommit till. Det händer mycket just nu och vi måste försöka greppa förändringen, säger Öhman.